乾县二0一五年财政总决算编表说明

2015年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在市财政局的大力支持下，紧紧围绕我县经济社会发展大局，积极发挥财政职能，努力克服减收因素多，增支压力大的困难，加大组织收入力度，不断强化支出管理，深化财政改革，努力筹措调度资金，牢牢把握财政工作主动权，不断强化完善监管机制，切实保障各项重点和民生支出，有力地促进了全县经济社会各项事业快速发展。

2015年财政总决算汇编工作，我们按照“真实、准确、完整、及时”的总体要求，统一安排，精心组织，严格审核，认真汇总，经过紧张的工作，财政总决算报表已编制成册。现就我县汇编中的有关情况予以说明：

一、 财政预算收入完成情况

2015年全县财政总收入累计完成43029万元，完成年度预算的98%，同比增长10.6%，增收4114万元，其中：上划中央级收入9376万元；上划省级收入5397万元；上划市级收入1376万元。全县地方财政收入累计完成31618万元，完成年度预算的100.2%，同比增长12.2%，其中：一般公共预算收入完成26880万元，占预算的100.2%，增长12.2%；政府性基金预算收入完成4738万元。在一般公共预算收入中税收收入完成12540万元，占预算的90.4%；非税收入完成14340万元，占预算的110.6%。

收入分项完成情况是：增值税完成2318万元，完成年度预算的110.4%，同比增长29.7%；营业税完成4232万元，完成年度预算的110.4%，较上年同比增长20.8%；企业所得税完成1018万元，完成年度预算99.8%，较上年同比增长11.5%；个人所得税完成569万元，完成年度预算较高，较上年同比增长较大；资源税完成250万元，完成年度预算的100%，较上年同比增长20.8%；城市维护建设税完成748万元，完成年度预算的92.3%，较上年同比增长2.2%；房产税完成388万元，完成年度预算65.8%，较上年同比下降25.1%；印花税完成239万元，完成年度预算的79.7%，较上年同比下降9.5%；城镇土地使用税完成433万元，完成年度预算73.4%，较上年同比下降18.8%；土地增值税完成347万元，完成年度预算的123.9%，较上年同比增长41.6%；车船使用牌照税完成370万元，完成年度预算的105.7%，较上年同比增长20.9%；耕地占用税完成683万元，完成年度预算较低，较上年同比下降较大；契税完成945万元，完成年度预算程度较高，较上年同比67.6%；专项收入完成719万元，完成年度预算的133.1%，较上年同比增长49.8%；行政性收费收入完成1469万元，完成年度预算程度较低，较上年同比有所下降；罚没收入完成3449万元，完成年度预算93.5%，较上年同比增长4.6%；国有资源（资产）有偿使用收入完成8358万元，完成年度预算程度较高，较上年同比增长较大；其他收入完成345万元。

二、 财政预算支出完成情况

2015年全县财政总支出完成240106万元，占年度调整预算97.9%，较上年同比增长5.7%，增支12849万元。其中：一般预算支出累计完成228156万元，占调整预算的99%，较上年同比增长2.3%，增支5060万元；基金预算支出完成11950万元。一般预算支出分项完成情况是：

一般公共服务支出20106万元，完成年度调整预算的99%，较上年增支1454万元；公共安全支出11326万元，完成年度调整预算的100%，较上年增支3555万元；教育支出58484万元，完成年度调整预算的100%；科学技术支出1405万元，完成年度调整预算的100%，较上年增支377万元；文化体育与传媒支出8067万元，完成年度调整预算的100%，较上年增支3092万元；社会保障和就业支出21451万元，完成年度调整预算的93.1%，较上年增支2965万元；医疗卫生支出32758万元，完成年度调整预算的100%，较上年增支2642万元；节能环保支出3714万元，完成年度调整预算的100%，较上年增支1856万元；城乡社区事务支出11855万元，完成年度调整预算的100%，较上年增支4797万元；农林水事务支出31035万元，完成年度调整预算的99.7%；交通运输支出2941万元，完成年度调整预算的100%，较上年增支401万元；资源勘探电力信息等事务支出1803万元，完成年度调整预算的100%，较上年增支62万元；商业服务等事务支出997万元，完成年度调整预算的100%，较上年增支425万元；国土资源气象等事务支出5971万元，完成年度调整预算的100%；住房保障支出13791万元，完成年度调整预算的100%；粮油物资储备管理等事务支出831万元, 完成年度调整预算的100%，较上年增支434万元；国债还本付息支出1621万元，完成年度调整预算的100%，较上年增支1002万元。

三、 财政预算执行结果

一般公共预算收入26880万元;上级补助收入204853万元（其中：返还性收入1690万元，一般性转移支付收入137825万元，专项补助收入65338万元）；地方政府债券转贷收入29893万元；上年结余-1015万元；收入总计260611万元。本年一般公共预算支出228156万元,上解上级支出3943万元,债券还本支出26584万元，安排预算稳定调节资金928万元，支出总计259611万元。收支相抵，财政累计结余1000万元，其中结转下年支出1000万元，当年实现收支平衡。

二O一五年，我县财政在大力组织收入的同时，继续加大对社会保障、教育、科技、文化、医疗卫生、节能环保等方面的支出力度，积极推进财政改革，不断加强支出管理，切实保障和改善民生，努力促进我县县域经济社会又好又快发展。

四、二O一五年年终决算的基本数字表，主要经济指标情况等，均按市局统一要求、准确、真实填报。

乾 县 财 政 局

二O一六年二月十二日

2015年度总决算公开表.xls

信息编辑:[余乃娟]